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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000834
Nro. de Timbrado
11887645
Monto de la Factura
₲ 160.000.000
Nro. de Orden de Pago
50
Fecha de Orden de Pago
19-01-2017
Fecha Emisión Cheque
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.157.090
IVA
₲ 14.545.455
Retención DNCP
₲ 570.182
Retención IVA
₲ 4.363.637
Retención Renta
₲ 2.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
LP-23018-16-132253
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.157.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319698
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS Y TRACTOR PARA EL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill