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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000280
Nro. de Timbrado
11390849
Monto de la Factura
₲ 19.500.000
Nro. de Orden de Pago
753
Fecha de Orden de Pago
30-05-2016
Fecha Emisión Cheque
30-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.544.146
IVA
₲ 1.772.727
Retención DNCP
₲ 69.491
Retención IVA
₲ 531.818
Retención Renta
₲ 354.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
LP-23018-16-118414
Monto Contrato
₲ 19.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.544.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294037
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REACTIVOS Y ACCESORIOS QUÍMICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill