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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017469
Nro. de Timbrado
1143695
Monto de la Factura
₲ 3.257.150
Nro. de Orden de Pago
1901
Fecha de Orden de Pago
04-11-2016
Fecha Emisión Cheque
04-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.097.490
IVA
₲ 296.105
Retención DNCP
₲ 11.607
Retención IVA
₲ 88.832
Retención Renta
₲ 59.221
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
LP-23018-16-118411
Monto Contrato
₲ 133.114.604
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.114.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.589.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294037
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REACTIVOS Y ACCESORIOS QUÍMICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill