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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019242
Monto de la Factura
₲ 829.170.294
Nro. de Orden de Pago
3124
Fecha de Orden de Pago
01-07-2020
Fecha Emisión Cheque
01-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 829.170.294
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOS TRIGALES S.A.
RUC
80015499-1
Número de Contrato
06/17
Código de Contratación (CC)
LP-30001-18-152537
Monto Contrato
₲ 5.767.315.246
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.031.333.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.031.333.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326863
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS PRIMER PRESIDENTE, JULIO CORREA Y SANTISIMA TRINIDAD
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción