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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005298
Nro. de Timbrado
13845489
Monto de la Factura
₲ 278.371.958
Nro. de Orden de Pago
48
Fecha de Orden de Pago
14-01-2021
Fecha Emisión Cheque
14-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 262.206.139
IVA
₲ 25.306.542
Retención DNCP
₲ 981.894
Retención IVA
₲ 7.591.963
Retención Renta
₲ 7.591.962
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENVING S.R.L.
RUC
80013463-0
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-25005-20-194269
Monto Contrato
₲ 1.391.859.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.331.124.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.311.030.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385038
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DE CLIMATIZACION CENTRAL DEL AISP- ESPIGON NORTE
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac