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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002613
Nro. de Timbrado
14903818
Monto de la Factura
₲ 168.685.000
Nro. de Orden de Pago
1636
Fecha de Orden de Pago
22-11-2021
Fecha Emisión Cheque
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.889.002
IVA
₲ 153.350.000
Retención DNCP
₲ 594.998
Retención IVA
₲ 4.600.500
Retención Renta
₲ 4.600.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 15.335.000
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L.
RUC
80001326-3
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-25005-20-195434
Monto Contrato
₲ 168.685.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.020.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.889.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385362
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE COMUNICACION PARA LA D.M.H.
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac