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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001919
Monto de la Factura
₲ 31.847.305
Nro. de Orden de Pago
20161915
Fecha de Orden de Pago
14-03-2016
Fecha Emisión Cheque
29-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.731.497
IVA
₲ 2.895.210
Retención DNCP
₲ 115.808
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO JAVIER BENITEZ VILLALBA
RUC
1326883-0
Número de Contrato
6407/15
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-118749
Monto Contrato
₲ 199.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.092.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.376.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289451
Nombre de la Licitación
Lp1159-15. Servicios de Despachos Aduaneros, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande