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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000397
Monto de la Factura
₲ 39.716.132
Nro. de Orden de Pago
201711484
Fecha de Orden de Pago
26-12-2017
Fecha Emisión Cheque
04-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.964.040
IVA
₲ 3.610.557
Retención DNCP
₲ 141.534
Retención IVA
₲ 1.083.167
Retención Renta
₲ 722.112
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.805.279
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO RAMON DOLDAN OLMEDO
RUC
2471240-0
Número de Contrato
6661
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129277
Monto Contrato
₲ 520.422.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 518.806.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 469.793.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande