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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000389
Monto de la Factura
₲ 119.969.131
Nro. de Orden de Pago
20177957
Fecha de Orden de Pago
18-09-2017
Fecha Emisión Cheque
05-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.635.320
IVA
₲ 10.906.285
Retención DNCP
₲ 427.526
Retención IVA
₲ 3.271.886
Retención Renta
₲ 2.181.257
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.453.142
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO RAMON DOLDAN OLMEDO
RUC
2471240-0
Número de Contrato
6661
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129277
Monto Contrato
₲ 520.422.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 518.806.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 469.793.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande