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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000411
Monto de la Factura
₲ 26.324.657
Nro. de Orden de Pago
20182723
Fecha de Orden de Pago
17-04-2018
Fecha Emisión Cheque
30-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.837.695
IVA
₲ 2.393.151
Retención DNCP
₲ 93.812
Retención IVA
₲ 717.945
Retención Renta
₲ 478.630
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.196.575
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO RAMON DOLDAN OLMEDO
RUC
2471240-0
Número de Contrato
6661
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129277
Monto Contrato
₲ 520.422.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 518.806.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 469.793.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande