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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000767
Monto de la Factura
₲ 25.537.000
Nro. de Orden de Pago
20179988
Fecha de Orden de Pago
22-11-2017
Fecha Emisión Cheque
14-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.124.449
IVA
₲ 2.321.545
Retención DNCP
₲ 91.005
Retención IVA
₲ 696.464
Retención Renta
₲ 464.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.160.773
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HAWA S.A
RUC
80010516-8
Número de Contrato
6500
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-120855
Monto Contrato
₲ 2.681.876.666
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.930.451.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.738.110.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290085
Nombre de la Licitación
Lp1169-15. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de MT y BT en los Dptos. de Guairá, Misiones y Paraguarí - Ad Referéndum.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande