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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000998
Monto de la Factura
₲ 16.034.800
Nro. de Orden de Pago
20194256
Fecha de Orden de Pago
24-06-2019
Fecha Emisión Cheque
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.374.760
IVA
₲ 1.457.709
Retención DNCP
₲ 56.559
Retención IVA
₲ 437.313
Retención Renta
₲ 437.313
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 728.855
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HAWA S.A
RUC
80010516-8
Número de Contrato
6500
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-120855
Monto Contrato
₲ 2.681.876.666
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.930.451.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.738.110.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290085
Nombre de la Licitación
Lp1169-15. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de MT y BT en los Dptos. de Guairá, Misiones y Paraguarí - Ad Referéndum.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande