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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001019
Monto de la Factura
₲ 124.693.359
Nro. de Orden de Pago
20197393
Fecha de Orden de Pago
27-09-2019
Fecha Emisión Cheque
07-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.784.196
IVA
₲ 11.335.760
Retención DNCP
₲ 439.827
Retención IVA
₲ 3.400.728
Retención Renta
₲ 3.400.728
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.667.880
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HAWA S.A
RUC
80010516-8
Número de Contrato
6500
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-120855
Monto Contrato
₲ 2.681.876.666
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.930.451.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.738.110.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290085
Nombre de la Licitación
Lp1169-15. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de MT y BT en los Dptos. de Guairá, Misiones y Paraguarí - Ad Referéndum.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande