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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000056
Monto de la Factura
₲ 104.837.440
Nro. de Orden de Pago
2021552
Fecha de Orden de Pago
13-01-2021
Fecha Emisión Cheque
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.983.906
IVA
₲ 9.530.676
Retención DNCP
₲ 369.790
Retención IVA
₲ 2.859.203
Retención Renta
₲ 2.859.203
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.765.338
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HAWA S.A
RUC
80010516-8
Número de Contrato
6500
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-120855
Monto Contrato
₲ 2.681.876.666
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.930.451.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.738.110.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290085
Nombre de la Licitación
Lp1169-15. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de MT y BT en los Dptos. de Guairá, Misiones y Paraguarí - Ad Referéndum.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande