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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000045
Monto de la Factura
₲ 43.704.840
Nro. de Orden de Pago
20208577
Fecha de Orden de Pago
26-11-2020
Fecha Emisión Cheque
22-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.180.197
IVA
₲ 3.973.167
Retención DNCP
₲ 154.159
Retención IVA
₲ 1.191.950
Retención Renta
₲ 1.191.950
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.986.584
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HAWA S.A
RUC
80010516-8
Número de Contrato
6500
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-120855
Monto Contrato
₲ 2.681.876.666
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.930.451.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.738.110.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290085
Nombre de la Licitación
Lp1169-15. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de MT y BT en los Dptos. de Guairá, Misiones y Paraguarí - Ad Referéndum.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande