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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001004
Monto de la Factura
₲ 132.654.068
Nro. de Orden de Pago
20175144
Fecha de Orden de Pago
26-06-2017
Fecha Emisión Cheque
18-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.121.877
IVA
₲ 12.059.461
Retención DNCP
₲ 472.731
Retención IVA
₲ 3.617.838
Retención Renta
₲ 2.411.892
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.029.730
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
6550
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-125693
Monto Contrato
US$ 445.805,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.215.584.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.996.125.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304803
Nombre de la Licitación
Lp1200-16.Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Fram en 66 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande