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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000979
Monto de la Factura
₲ 70.811.018
Nro. de Orden de Pago
20172992
Fecha de Orden de Pago
24-04-2017
Fecha Emisión Cheque
24-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.121.307
IVA
₲ 6.437.365
Retención DNCP
₲ 252.345
Retención IVA
₲ 1.931.210
Retención Renta
₲ 1.287.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.218.683
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
6550
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-125693
Monto Contrato
US$ 445.805,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.215.584.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.996.125.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304803
Nombre de la Licitación
Lp1200-16.Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Fram en 66 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande