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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000547
Monto de la Factura
₲ 3.983.100
Nro. de Orden de Pago
20192004
Fecha de Orden de Pago
02-04-2019
Fecha Emisión Cheque
23-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.570.741
IVA
₲ 362.100
Retención DNCP
₲ 14.049
Retención IVA
₲ 108.630
Retención Renta
₲ 108.630
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 181.050
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUSTIN JAVIER DICKEL AULER
RUC
3535946-3
Número de Contrato
6815/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132451
Monto Contrato
₲ 212.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.153.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.663.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande