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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007371
Monto de la Factura
₲ 861.700.000
Nro. de Orden de Pago
20166379
Fecha de Orden de Pago
27-07-2016
Fecha Emisión Cheque
12-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 763.506.488
IVA
₲ 78.336.364
Retención DNCP
₲ 3.070.785
Retención IVA
₲ 23.500.909
Retención Renta
₲ 15.667.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 55.954.545
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOTORMARKET S.A.
RUC
80048600-5
Número de Contrato
6487/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-120533
Monto Contrato
₲ 1.231.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.231.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.114.704.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289647
Nombre de la Licitación
Lp01134-15.Adquisición de Vehículos para la Flota de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande