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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003472
Monto de la Factura
₲ 99.876.000
Nro. de Orden de Pago
20177085
Fecha de Orden de Pago
23-08-2017
Fecha Emisión Cheque
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.139.060
IVA
₲ 9.079.636
Retención DNCP
₲ 355.922
Retención IVA
₲ 2.723.891
Retención Renta
₲ 1.815.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 12.841.200
Datos del Contrato
Proveedor
CONPAR S.A.
RUC
80008761-5
Número de Contrato
6572/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-126660
Monto Contrato
₲ 8.885.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.885.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.247.238.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304778
Nombre de la Licitación
Lp01210-16.Adquisición de Postes de Hormigon Armado, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande