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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003314
Monto de la Factura
₲ 58.030.000
Nro. de Orden de Pago
20173962
Fecha de Orden de Pago
22-05-2017
Fecha Emisión Cheque
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.185.474
IVA
₲ 5.275.455
Retención DNCP
₲ 206.798
Retención IVA
₲ 1.582.637
Retención Renta
₲ 1.055.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONPAR S.A.
RUC
80008761-5
Número de Contrato
6572/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-126660
Monto Contrato
₲ 8.885.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.885.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.247.238.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304778
Nombre de la Licitación
Lp01210-16.Adquisición de Postes de Hormigon Armado, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande