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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003602
Monto de la Factura
₲ 110.194.455
Nro. de Orden de Pago
20179277
Fecha de Orden de Pago
27-10-2017
Fecha Emisión Cheque
28-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.070.303
IVA
₲ 10.017.678
Retención DNCP
₲ 392.693
Retención IVA
₲ 3.005.303
Retención Renta
₲ 2.003.536
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.722.620
Datos del Contrato
Proveedor
CONPAR S.A.
RUC
80008761-5
Número de Contrato
6572/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-126660
Monto Contrato
₲ 8.885.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.885.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.247.238.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304778
Nombre de la Licitación
Lp01210-16.Adquisición de Postes de Hormigon Armado, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande