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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003857
Monto de la Factura
₲ 103.000.000
Nro. de Orden de Pago
20181513
Fecha de Orden de Pago
02-03-2018
Fecha Emisión Cheque
22-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.801.127
IVA
₲ 9.363.636
Retención DNCP
₲ 367.055
Retención IVA
₲ 2.809.091
Retención Renta
₲ 1.872.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.150.000
Datos del Contrato
Proveedor
CONPAR S.A.
RUC
80008761-5
Número de Contrato
6572/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-126660
Monto Contrato
₲ 8.885.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.885.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.247.238.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304778
Nombre de la Licitación
Lp01210-16.Adquisición de Postes de Hormigon Armado, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande