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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004193
Monto de la Factura
₲ 153.380.199
Nro. de Orden de Pago
20186786
Fecha de Orden de Pago
30-08-2018
Fecha Emisión Cheque
13-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.658.969
IVA
₲ 13.943.654
Retención DNCP
₲ 546.591
Retención IVA
₲ 4.183.096
Retención Renta
₲ 2.788.731
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 9.202.812
Datos del Contrato
Proveedor
CONPAR S.A.
RUC
80008761-5
Número de Contrato
6572/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-126660
Monto Contrato
₲ 8.885.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.885.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.247.238.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304778
Nombre de la Licitación
Lp01210-16.Adquisición de Postes de Hormigon Armado, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande