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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000705
Monto de la Factura
₲ 3.182.475
Nro. de Orden de Pago
20188207
Fecha de Orden de Pago
18-10-2018
Fecha Emisión Cheque
14-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.853.002
IVA
₲ 289.316
Retención DNCP
₲ 11.225
Retención IVA
₲ 86.795
Retención Renta
₲ 86.795
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 144.658
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL ESPINOZA PEREZ
RUC
1670820-2
Número de Contrato
6803/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132444
Monto Contrato
₲ 1.938.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.936.777.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.752.507.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande