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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000668
Monto de la Factura
₲ 1.696.626
Nro. de Orden de Pago
20182706
Fecha de Orden de Pago
17-04-2018
Fecha Emisión Cheque
30-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.536.341
IVA
₲ 154.239
Retención DNCP
₲ 6.046
Retención IVA
₲ 46.272
Retención Renta
₲ 30.848
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 77.119
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL ESPINOZA PEREZ
RUC
1670820-2
Número de Contrato
6803/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132444
Monto Contrato
₲ 1.938.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.936.777.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.752.507.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande