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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000103
Monto de la Factura
₲ 180.182.203
Nro. de Orden de Pago
20196181
Fecha de Orden de Pago
22-08-2019
Fecha Emisión Cheque
04-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.528.431
IVA
₲ 16.380.200
Retención DNCP
₲ 635.552
Retención IVA
₲ 4.914.060
Retención Renta
₲ 4.914.060
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.190.100
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO COVIPA-IEG
RUC
80093120-3
Número de Contrato
6494
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-122154
Monto Contrato
₲ 4.247.830.408
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.079.993.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.692.913.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290071
Nombre de la Licitación
Lp1168-15. Construcción de Nuevas Líneas de MT PBO 02 - 05, para Alimentación de Viviendas Sociales en el RC4, en Asunción y MRA, Distrito Capital y Departamento Central - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande