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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000914
Monto de la Factura
₲ 10.769.504
Nro. de Orden de Pago
201711408
Fecha de Orden de Pago
23-12-2017
Fecha Emisión Cheque
02-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.752.079
IVA
₲ 979.046
Retención DNCP
₲ 38.379
Retención IVA
₲ 293.714
Retención Renta
₲ 195.809
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 489.523
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
6799/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-133304
Monto Contrato
₲ 3.330.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.329.523.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.012.900.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande