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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0019075
Monto de la Factura
₲ 134.000.000
Nro. de Orden de Pago
20168915
Fecha de Orden de Pago
25-10-2016
Fecha Emisión Cheque
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.340.655
IVA
₲ 12.181.818
Retención DNCP
₲ 477.527
Retención IVA
₲ 3.654.545
Retención Renta
₲ 2.436.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.090.909
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
6489
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-120544
Monto Contrato
₲ 1.856.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.856.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.680.658.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289647
Nombre de la Licitación
Lp01134-15.Adquisición de Vehículos para la Flota de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande