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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0017740
Monto de la Factura
₲ 1.722.000.000
Nro. de Orden de Pago
20166469
Fecha de Orden de Pago
01-08-2016
Fecha Emisión Cheque
16-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.559.317.963
IVA
₲ 156.545.455
Retención DNCP
₲ 6.136.582
Retención IVA
₲ 46.963.637
Retención Renta
₲ 31.309.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 78.272.727
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
6489
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-120544
Monto Contrato
₲ 1.856.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.856.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.680.658.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289647
Nombre de la Licitación
Lp01134-15.Adquisición de Vehículos para la Flota de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande