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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003792
Monto de la Factura
₲ 22.295.000
Nro. de Orden de Pago
20185686
Fecha de Orden de Pago
25-07-2018
Fecha Emisión Cheque
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.202.140
IVA
₲ 2.026.818
Retención DNCP
₲ 79.451
Retención IVA
₲ 608.045
Retención Renta
₲ 405.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
6695
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129942
Monto Contrato
₲ 1.146.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.133.805.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.079.862.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314099
Nombre de la Licitación
Lp1242-16. Contratación de Servicio de Soporte Técnico y Mantenimiento de Equipos de Seguridad de Correo Electrónico Corporativo y UTM.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande