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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002401
Monto de la Factura
₲ 232.014.792
Nro. de Orden de Pago
20171635
Fecha de Orden de Pago
13-03-2017
Fecha Emisión Cheque
21-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 210.095.722
IVA
₲ 21.092.254
Retención DNCP
₲ 826.816
Retención IVA
₲ 6.327.676
Retención Renta
₲ 4.218.451
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 10.546.127
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
6503
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-121235
Monto Contrato
₲ 2.043.081.343
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.979.777.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.792.742.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290081
Nombre de la Licitación
Lp1171-15. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de MT y BT, en los Dptos. de Canindeyú, Concepción y San Pedro - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande