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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000594
Monto de la Factura
₲ 203.825.893
Nro. de Orden de Pago
20175203
Fecha de Orden de Pago
27-06-2017
Fecha Emisión Cheque
11-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.569.906
IVA
₲ 18.529.627
Retención DNCP
₲ 726.361
Retención IVA
₲ 5.558.888
Retención Renta
₲ 3.705.925
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.264.813
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGEPAR S.A.
RUC
80034495-2
Número de Contrato
6719
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-130305
Monto Contrato
₲ 538.579.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 526.195.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 476.479.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315093
Nombre de la Licitación
Lp1243-16.Ampliación de Red de MT y BT y Montaje de PD, en los Asent. Col. Nva. Esperanza, 20 de Julio, Col. G. Almada y Cñía. 8 de Diciembre, Dist. de Juan de Mena, Dpto. de Cordillera
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande