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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001023
Monto de la Factura
₲ 93.607.081
Nro. de Orden de Pago
201810209
Fecha de Orden de Pago
11-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.916.195
IVA
₲ 8.509.735
Retención DNCP
₲ 330.178
Retención IVA
₲ 2.552.921
Retención Renta
₲ 2.552.920
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.254.867
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
6653
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129289
Monto Contrato
₲ 1.369.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.368.232.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.237.236.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande