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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000995
Monto de la Factura
₲ 75.873.855
Nro. de Orden de Pago
20186597
Fecha de Orden de Pago
24-08-2018
Fecha Emisión Cheque
30-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.705.844
IVA
₲ 6.897.623
Retención DNCP
₲ 270.387
Retención IVA
₲ 2.069.287
Retención Renta
₲ 1.379.525
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.448.812
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
6653
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129289
Monto Contrato
₲ 1.369.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.368.232.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.237.236.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande