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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002427
Monto de la Factura
₲ 222.825.624
Nro. de Orden de Pago
20172254
Fecha de Orden de Pago
29-03-2017
Fecha Emisión Cheque
18-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 201.774.680
IVA
₲ 20.256.875
Retención DNCP
₲ 794.069
Retención IVA
₲ 6.077.063
Retención Renta
₲ 4.051.375
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 10.128.437
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
6524
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-121999
Monto Contrato
₲ 10.412.458.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.207.419.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.243.096.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302713
Nombre de la Licitación
Lp1193-16.Recapacitación de la Línea de Transmisión 2x220 KV Ayolas - San Patricio
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande