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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 195.963.200
Nro. de Orden de Pago
20176719
Fecha de Orden de Pago
11-08-2017
Fecha Emisión Cheque
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.450.022
IVA
₲ 17.814.836
Retención DNCP
₲ 698.342
Retención IVA
₲ 5.344.451
Retención Renta
₲ 3.562.967
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.907.418
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARCAL S.R.L & INPROCON S.R.L
RUC
80093293-5
Número de Contrato
6718
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-131084
Monto Contrato
₲ 697.259.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 632.429.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 572.185.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315093
Nombre de la Licitación
Lp1243-16.Ampliación de Red de MT y BT y Montaje de PD, en los Asent. Col. Nva. Esperanza, 20 de Julio, Col. G. Almada y Cñía. 8 de Diciembre, Dist. de Juan de Mena, Dpto. de Cordillera
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande