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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000631
Monto de la Factura
₲ 21.793.217
Nro. de Orden de Pago
20183929
Fecha de Orden de Pago
30-05-2018
Fecha Emisión Cheque
15-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.734.352
IVA
₲ 1.981.202
Retención DNCP
₲ 77.663
Retención IVA
₲ 594.361
Retención Renta
₲ 396.240
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 990.601
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMP.DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA Y CIVIL SRL
RUC
80002591-1
Número de Contrato
6768/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132466
Monto Contrato
₲ 2.558.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.553.793.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.312.242.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande