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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000334
Monto de la Factura
₲ 288.905.831
Nro. de Orden de Pago
20172078
Fecha de Orden de Pago
27-03-2017
Fecha Emisión Cheque
19-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 261.612.110
IVA
₲ 26.264.166
Retención DNCP
₲ 1.029.555
Retención IVA
₲ 7.879.250
Retención Renta
₲ 5.252.833
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 13.132.083
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
6717/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-130312
Monto Contrato
₲ 4.500.663.123
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.500.663.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.075.473.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314631
Nombre de la Licitación
Lp1240-16.Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de Edificio para los Departamentos Regionales Comercial y Distribución Guaira - Sede Villarrica.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande