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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000470
Monto de la Factura
₲ 90.846.533
Nro. de Orden de Pago
20182788
Fecha de Orden de Pago
19-04-2018
Fecha Emisión Cheque
23-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.264.013
IVA
₲ 8.258.776
Retención DNCP
₲ 323.744
Retención IVA
₲ 2.477.633
Retención Renta
₲ 1.651.755
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.129.388
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
6717/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-130312
Monto Contrato
₲ 4.500.663.123
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.500.663.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.075.473.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314631
Nombre de la Licitación
Lp1240-16.Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de Edificio para los Departamentos Regionales Comercial y Distribución Guaira - Sede Villarrica.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande