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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000371
Monto de la Factura
₲ 288.572.207
Nro. de Orden de Pago
20176716
Fecha de Orden de Pago
11-08-2017
Fecha Emisión Cheque
30-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 261.310.004
IVA
₲ 26.233.837
Retención DNCP
₲ 1.028.366
Retención IVA
₲ 7.870.151
Retención Renta
₲ 5.246.767
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 13.116.919
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
6717/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-130312
Monto Contrato
₲ 4.500.663.123
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.500.663.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.075.473.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314631
Nombre de la Licitación
Lp1240-16.Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de Edificio para los Departamentos Regionales Comercial y Distribución Guaira - Sede Villarrica.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande