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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000375
Monto de la Factura
₲ 456.405.393
Nro. de Orden de Pago
20177340
Fecha de Orden de Pago
30-08-2017
Fecha Emisión Cheque
18-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 413.287.530
IVA
₲ 41.491.399
Retención DNCP
₲ 1.626.463
Retención IVA
₲ 12.447.420
Retención Renta
₲ 8.298.280
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 20.745.700
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
6717/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-130312
Monto Contrato
₲ 4.500.663.123
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.500.663.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.075.473.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314631
Nombre de la Licitación
Lp1240-16.Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de Edificio para los Departamentos Regionales Comercial y Distribución Guaira - Sede Villarrica.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande