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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000801
Monto de la Factura
₲ 81.518.080
Nro. de Orden de Pago
20176724
Fecha de Orden de Pago
11-08-2017
Fecha Emisión Cheque
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.816.844
IVA
₲ 7.410.735
Retención DNCP
₲ 290.501
Retención IVA
₲ 2.223.221
Retención Renta
₲ 1.482.147
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.705.367
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
6497/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-121086
Monto Contrato
₲ 2.529.644.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.439.425.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.208.965.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290082
Nombre de la Licitación
Lp1170-15. Ejecución de Trabajos de Normalización de 376 km de Líneas de Autoayuda de MT y BT en el Dpto. de Cordillera - Ad Referéndum.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande