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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 118.914.461
Nro. de Orden de Pago
201610710
Fecha de Orden de Pago
20-12-2016
Fecha Emisión Cheque
25-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.680.287
IVA
₲ 10.810.406
Retención DNCP
₲ 423.768
Retención IVA
₲ 3.243.122
Retención Renta
₲ 2.162.081
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.405.203
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARCAL S.R.L & INPROCON S.R.L
RUC
80093293-5
Número de Contrato
6501
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-122789
Monto Contrato
₲ 1.411.564.072
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.409.061.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.275.943.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290081
Nombre de la Licitación
Lp1171-15. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de MT y BT, en los Dptos. de Canindeyú, Concepción y San Pedro - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande