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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000004
Monto de la Factura
₲ 201.084.600
Nro. de Orden de Pago
20172276
Fecha de Orden de Pago
30-03-2017
Fecha Emisión Cheque
18-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.151.877
IVA
₲ 18.280.418
Retención DNCP
₲ 716.592
Retención IVA
₲ 5.484.125
Retención Renta
₲ 3.656.084
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 14.075.922
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
6625/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-128529
Monto Contrato
₲ 940.509.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 940.509.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 872.937.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305240
Nombre de la Licitación
Lp1235-16. Adquisición de Equipos de Seguridad y Dispositivos de Protección contra Incendios
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande