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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001128
Monto de la Factura
₲ 78.615.530
Nro. de Orden de Pago
20198065
Fecha de Orden de Pago
21-10-2019
Fecha Emisión Cheque
30-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.476.679
IVA
₲ 7.146.866
Retención DNCP
₲ 277.298
Retención IVA
₲ 2.144.060
Retención Renta
₲ 2.144.060
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.573.433
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
6681
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129310
Monto Contrato
₲ 2.129.440.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.034.000.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.839.673.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314603
Nombre de la Licitación
Lp1236-16. Construcción de Nuevos Alimentadores de Media Tensión emergentes del Centro de Distribución Capitán Bado, Departamento de Amambay
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande