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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000475
Monto de la Factura
₲ 491.617.000
Nro. de Orden de Pago
20177053
Fecha de Orden de Pago
23-08-2017
Fecha Emisión Cheque
01-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 445.172.601
IVA
₲ 44.692.455
Retención DNCP
₲ 1.751.944
Retención IVA
₲ 13.407.737
Retención Renta
₲ 8.938.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 22.346.227
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
6681
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129310
Monto Contrato
₲ 2.129.440.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.034.000.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.839.673.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314603
Nombre de la Licitación
Lp1236-16. Construcción de Nuevos Alimentadores de Media Tensión emergentes del Centro de Distribución Capitán Bado, Departamento de Amambay
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande