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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000467
Monto de la Factura
₲ 120.162.000
Nro. de Orden de Pago
20176717
Fecha de Orden de Pago
11-08-2017
Fecha Emisión Cheque
18-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.809.968
IVA
₲ 10.923.818
Retención DNCP
₲ 428.214
Retención IVA
₲ 3.277.145
Retención Renta
₲ 2.184.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.461.909
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
6681
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129310
Monto Contrato
₲ 2.129.440.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.034.000.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.839.673.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314603
Nombre de la Licitación
Lp1236-16. Construcción de Nuevos Alimentadores de Media Tensión emergentes del Centro de Distribución Capitán Bado, Departamento de Amambay
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande