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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003617
Monto de la Factura
₲ 10.738.021
Nro. de Orden de Pago
20197277
Fecha de Orden de Pago
25-09-2019
Fecha Emisión Cheque
04-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.626.343
IVA
₲ 976.184
Retención DNCP
₲ 37.876
Retención IVA
₲ 292.855
Retención Renta
₲ 292.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 488.092
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABS MONTAJES SA
RUC
80020612-6
Número de Contrato
6747/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132893
Monto Contrato
₲ 4.903.024.786
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.901.888.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.426.713.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande