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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003174
Monto de la Factura
₲ 141.848.996
Nro. de Orden de Pago
20182582
Fecha de Orden de Pago
12-04-2018
Fecha Emisión Cheque
16-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.448.134
IVA
₲ 12.895.363
Retención DNCP
₲ 505.498
Retención IVA
₲ 3.868.609
Retención Renta
₲ 2.579.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.447.682
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FREDY SANTIAGO GUILLEN BENITEZ
RUC
3235361-8
Número de Contrato
6775/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132449
Monto Contrato
₲ 2.235.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.228.669.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.017.892.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande